金蝶K3中，如果应收单影响了核销，该怎么做
在3月份的时候，应收单比核销单多了52块钱，我做应收单的时候把52块钱计入了营业外收入，现在想把52块钱计入主营业务收入，除了做相反分录的话，核销单里面改怎么弄呢
应收单比核销单多了52元，那要平账应该是计入“营业外支出”吧
录入一张收款单然后生成凭证就可以！
借：营业外支出 52
贷：应收账款 52追问
录入一张收款单然后生成凭证就可以！
借：营业外支出 52
贷：应收账款 52追问
但是我当时核销的时候，多出来了52块钱，现在我反核销，重新核销的话，核销单里面的金额还是不变，这又是怎么回事？
追答什么意思？反核销和重新核销又不能改变金额的啦....你原先多了52元，反核销后重新核销还是一样多52元呀
追问我的意思是我想在核销单里面核销掉着52块钱，该怎么弄
追答做张退款单，或其他应收单就可以；
追问我这里还有一种情况就是账龄分析表中的总金额与总账、明细账都不相等，有差额。这种情况下该怎么做呢
追答那就说明你的两个系统没有保证同步，即牵涉到“应收账款”科目的所有单据都要从应收系统里做单子；
你只能找出原因补齐单据
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第1个回答 2013-10-30
借：营业外支出 52
贷：应收账款 52
贷：应收账款 52
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