员工拿的报销单是20000万,收到的社保局汇来的钱18000,那这样的分录应该怎么做~~那些医院的单据被社保局都收去了,用复印件行不行?
中间的差额怎么搞?
差额做福利费啊.另外那个发票,社保局应该把没报销的部分退给你吧,如果是部分报销的话,可以要求跟他们做个发票分割单吧.
票据都收上去了~~付给员工时,是不是:借:其他应付款——XX 18000 管理费用——福利费 2000 贷:现金或银行存款 20000