预付款对方单位不开发票给我们，请问怎么做帐？

我公司让供应商维修一个生产配件全款是4000元，我们先预付了2500元给对方单位了，配件没有修好余下的款1500元我们也不支付了，但对方单也不愿意将那2500元的预付款开发票给我们，请问怎么做帐？

是用银行帐户汇的预付款时，银行有一回单，按银行回单做挂帐处理：
借：预付帐款：XX单位 2500；
贷：银行存款 2500；
看是否有维修协议再与对方协商，如果协议没有结果。可以转入作：
借：营业外支出 2500
贷：预付帐款：XX单位 2500；

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