怎么开具红字发票申请单
5月份一张增值税发票，对方6月26号才收到，说开出一数目不对（对方问题导至数目不对),现提出退还发票。
问题1.对方退回发票时是不是要开具拒收证明，一同跟发票退还给我。拒收证明大至是怎么样的格试？请说明这点，我好知道他们开出一证明有没有用的。
2.当我收到发票跟拒收证明，我是不是要开具红字发票？红字发票单是开票电脑系统里有的，试问我是先打印出来再填 写红字申请单的？还是就真接在那里填写？如果是，那我怎么样给税务局？（注：开票电脑不连网的）
3.税务局办理完后，试问：5月多交的税怎么处理？如果重新开票，关于应交税金这块是怎么处理的，请详细说明，谢谢！
满意的话我会加分的。
补充个问题：收到国税开出的红字发票通知书后，就一定要重开当日开错的发票吗，不开很吗？为什么？
红字发票（负数发票）开具方法：
方法一：
1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
方法二：
1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。
扩展资料
红字发票如何开具
《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定：开具发票后，如发生销货退回，需开具红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。根据此条，就填写地税红字发票的处理意见如下：
情况1、如接受劳务方未作帐务处理，发票可以退回的
处理1：若发票未缴销，不需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票的所有联次上注明“作废”字样，作为扣减当期劳务收入的凭证，然后按实收款项补开发票。
处理2：若发票已缴销，需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。根据收回的发票开具红字发票，要求全部联次一次复写，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。
情况2、如接受劳务方已作帐务处理，发票无法退回的
已认证通过的情况
1、写一份申请报告，加盖公章。
2、防伪税控内开具“红字发票申请单”，打印两份，并将数据导出到U盘内。
3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿。
4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来，寄给开票方，并做进项税转出。
应凭对方复印的发票和有关证明（要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码），开具红字发票。要求全部联次一次复写、打印，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将提供的资料证明粘贴在红字专用发票发票联的后面。
参考资料：百度百科-红字发票
对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票和增值税普通发票为例介绍具体开具流程：
注意:
1.发票已认证红字发票信息表 由购方填开-- 购方将信息表编号告知销方--销方通过信息表编号开具红字发票
2.发票未认证的信息表由销售方开具
3.增值税普通发票无需开信息表 开具方法--发票管理--发票填开--普通发票填开--点选择--点普通发票填开--点确定--点红字(根据提示操作)
2016年8月1号后，使用开票系统，红字发票的填开略有变动，大同小异，以下仅供参考.
一、增值税专用发票
进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”；
系统自动弹出信息表选择的界面；
扩展资料：
企业需要根据实际情况选择相对应的条件：
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》以下简称《信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
参考资料：红字发票百度百科
2.红字通知单直接在电脑中填写后打印出来,并加财务专用章.并把单据导到移动U盘一起给税务局.
3.你5月多交的税 .等你拿到税务局的红字通知单审批单时你就可以在电脑中开红字发票.6月就不多交税了,
补充: 拿到红字发票审批单时你一定先把红字发票开出来的.(可以少交税的) 正数发票可以等以后开的
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1、让对方开出一张拒收证明。
注：证明可以写成因为货的原因导致业务不能成功（写货的原因较好，如果写发票的原因就比较麻烦，货的原因有很多，常用的就是货的参数不附对方工作环境或是要求）
2、需要有效的购销合同。
3、在本公司税控机上开出“红字发票申请单”，打印3份书面文件，导出一份
电子文件在U盘内。在自己的税控系统填好再打印，没办法先打印再填的。
4、带上税务登记证、公章、拒收证明、蓝字发票、蓝字发票抵扣联复印件、红
字发票申请单、申请单电子文档（U盘）、买卖合同。去自己所属的税务局大
厅申请办理
5、办理成功税务局出具“红字发票通知单”，按照通知单上的号码在金税卡中
按提示步骤开具红字发票。
6、“红字发票通知单”与红字发票记帐联一起记入本月记帐凭证中。（这个是
主办的事，你只要交给他就可以了。）
7、红字发票到这里就开完了。接下来就可以开具正确的蓝字发票给对方寄过去
了。
8、次月报税无任何异常，与平时报税一样。因为红字发票的东西金税卡会自动从本月中扣除。你什么也不用管他。
好了，就这样。这是08年底新的规定和执行程序。以前没有这么麻烦。再不会就先去税务局问下，再回去准备资料。但需注意的是你的那张需冲红的蓝字发票一定不要过了90天有效期。 以上所有书面资料都需要盖章的。
方法一：
1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
方法二：
1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。
