你要先做暂估入账的，这样才能保证你材料库账实相符。等索要到发票之后，红字冲回原来那笔暂估入账凭证，再按照发票金额办理正式的材料入账。
你知道多少钱了就是按这个金额作为暂估金额，但是你发票未到只能先按暂估处理，所以这个处理方法不是因为你不知道多少钱才这样做的，是因为你没有正式入账的发票。按理论上来讲，你没有发票就相当于你不知道准确的金额~
你知道多少钱了就是按这个金额作为暂估金额，但是你发票未到只能先按暂估处理，所以这个处理方法不是因为你不知道多少钱才这样做的，是因为你没有正式入账的发票。按理论上来讲，你没有发票就相当于你不知道准确的金额~
温馨提示：内容为网友见解，仅供参考
第1个回答 2009-11-01
找对方要发票啊，如果没有发票，写个收条也行啊，不然你做账是没有原始凭证的。
实在不行，你就自己写写：某年某月购买某某物品，货已到，然后附上你的付款凭证，来做为原始凭证吧
最好还是去要发票，如果涉及到增值税（且你还是一般纳税人），还可以抵扣
暂估入账最后还是要冲回的，不然年底税务不认
实在不行，你就自己写写：某年某月购买某某物品，货已到，然后附上你的付款凭证，来做为原始凭证吧
最好还是去要发票，如果涉及到增值税（且你还是一般纳税人），还可以抵扣
暂估入账最后还是要冲回的，不然年底税务不认
第2个回答 推荐于2021-02-02
首先根据协议或合同价格暂估入账.等发票到了以后,将原暂估入账分录做红字冲销,再根据收到的发票编制会计分录,填制会计凭证.会计教材中在存货一节中讲的很清楚.
第3个回答 2009-11-01
对方不开发票不应该付钱。
第4个回答 2009-11-01
也许你知道材料的具体价格，但这里的暂估不完全是估计，只不过是一类账目的代名词。
