出口退税，出口转内销，账务问题

是这样的，我们公司提供盖有公司抬头印章的空白报关文件给另一家公司做出口，是2015三月份的，然而那家公司没有做出口退税，人家也不要这个税金了，现在我们就按出口转内销做，可是但是我们没有做这个账，现在怎么补这个帐，然后再怎么补交税金。

如果是已经做了出口申报退税的，因某种原因不能继续办理退税，税局会按出口转内销处理，这样不仅不能货代原来的退税款，还需要按照该产品的增值税税率（17%或13%）增税，希望能帮到你追问

现在税局就是叫我们补税，但是分录不会我知道第一步是
贷：主营业务收入（在贷方负数）-37791.1
贷：主营业务收入 3230
贷：应交税费（税费）549.1
后续应该还有分录 应该怎么做？请教下 谢谢 老师！

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