开具发票单位与银行打款单位不一样怎么办？
我公司从甲公司购进一批货物，我公司用银行转账支票付款给甲公司，但甲公司给我们的进项增值税发票是另外一个公司乙的。现在除了换发票我们应该如何处理帐（甲从乙手里买的货，有卖给了我们，我们把钱打给了甲，票是乙给我们出的，甲乙都是一般纳税人，我们也是一般纳税人）
拓展资料：
发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。发票在我国社会经济活动中具有极其重要的意义和作用。
1、发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征，是最基本的会计原始凭证之一；
2、发票是记录经济活动内容的载体，是财务管理的重要工具；
3、发票是税务机关控制税源，征收税款的重要依据；
4、发票是国家监督经济活动，维护经济秩序，保护国家财产安全的重要手段。
普通发票和增值税专用发票：
1、普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。
2、增值税专用发票是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。
专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。
加强增值税征收管理若干问题的通知国税发[1995]192号 （三）购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。纳税人购进货物或应税
劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳
务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。
你的情况可以让收发票方提供一份委托付款方付款的证明。（收发票及实际付款方共同盖章）在会计上来讲没有这个证明，此项业务是违反会计制度的。凭证附件与业务不符
加强增值税征收管理若干问题的通知国税发[1995]192号 （三）购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。纳税人购进货物或应税
劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳
务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。
此种情况可以让收发票方提供一份委托付款方付款的证明。（收发票及实际付款方共同盖章）
在会计上来讲没有这个证明，此项业务是违反会计制度的。凭证附件与业务不符。
收款方和开票方不是同一个单位怎么办?
让收款单位重新开发票。开出的发票最好与付款人相同，如果不同应让对方说明，并且签订三方协议，或者加强这方面的沟通工作，事先准确知道对方的单位全称。如果事前是跟付款方签的合同，事后一定要跟开票方补签合同才行，否则一旦被税务机关查处可能就会给其他带来不必要的麻烦。对于收款方和开发票方不是同...
开具发票单位与银行打款单位不一样怎么办?
这种情况是不允许的，应以本单位账户汇款，或者要求客户写委托付款书，并加盖公章。
发票销售方与银行回单的收款方不一致
1、发票金额大于实际支付金额的,按实际支付金额入账.如现金购买100元的办公用品,发票金额为150元,则会计分录是:借:管理费用-办公费100 贷:现金100 2、发票金额小于实际支付金额的,需要筹齐实际支付的发票数额才能入账.二、销售折让如发生在确认销售收入之前,则应在确认销售收入时直接按扣除销售折让后的...
发票销售方与银行回单的收款方不一致
可以让开发票在发票上证明一下，再由单位负保险签字责人。按会计制度，这个发票和银行单据是不能做账的。但是如果资金的确支付了，而且东西的确也是公司用的，报销后你再将款项支付别人，如果发票小可以再代开一个，如果大了可将资金存入的银行账户冲减费用支出。
收款方和开票方不一致怎么办
收款方和开票方不一致，需要进行如下处理：1、重新开具发票：如果收款方和开票方不一致，需要重新开具发票，将收款方和实际开票方信息进行一致化。2、补充相关证明材料：如果收款方和开票方不一致，需要补充相关证明材料，如收款方和实际开票方之间的合同、协议等，以证明收款方和实际开票方之间的关系和交易...
收款方与开票方不一致怎么写证明
如果是费用发票，开票单位与收款单位不一致，将面临支付给收款单位的这笔费用无法正常税前扣除的风险。会计准则要求，销售过程中，买卖要保持一致性。也就是开具发票方应该为收款方。若出现不一致的情况，处理方法如下:1、收款方出具与开票方系同一家公司的证明。2、让收款方退回已收货款，然后把款重新...
收款方和开票方不是同一个单位怎么办?
1、通常情况下，销售货物必须保证票、货、款一致，也就是说货物由甲单位销出，发票也必须由甲开具，货款也必须转入甲的账户，否则，税务部门可认定为代开发票或虚开发票，然后按照相关规定处罚。2、收款和开票一致是为了防止货物的丢失，也是为了后期的付款作为凭证，所以双方的单位名称必须一致，这样才能...
发票开据的单位与收这笔款时,单位名称不一致怎么处理?
这种事情体现出来就类似三角债的形式。可以要求A和B单位共同出具一份证明，内容大致是经济业务与A公司发生，货款由B公司给付，AB公司之间由此引发的其他经济问题与你公司无关，由此造成你公司的损失由A公司承担。
发票和打款账户不一致
发票和打款账户不一致，可以联系汇款账户公司会计把多余款项打回到开发票的公司的银行账户。发票内容一般包括票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、银行开户账号、商（产）品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额，以及大小写金额、经手人、单位印章、开票日期等。实行增值税的单位所使用的增值税...
发票和打款账户不一致如何处理
发票的开具和打款账户不一致，需要把款项退回给对方，由对方按发票上面的账户付款，需要做到发票流与资金流一致。发票的开具和打款账户不一致，调整之后的账务处理是，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）。
