会计新手,请教各位老师
1.业务员出差的餐费补贴一定要拿发票吗,如果没有发票的话是不是要算到工资里面交个税,书上好像说差旅费补助免税,具体的你们都是怎么操作的
2.目前的差旅费报销没用差旅费报销单,一律采用“ 费用报销单”,在公司内部CRM系统内填上祥细的线路安排,车次,包括公交哪 一站到哪一站,
等等。费用报销单摘要内填写该项费用在系统内的编号,出差目的地,费用类别比如车资,住宿费,这样可以吗
3.报销固定资产,医药费等也是采用的费用报销单。这样可以吗?想用立信的“原始凭证粘贴单”,但里面的审核人数不够,有没有其他的方法
希望能祥细的回答,提前谢过了!