免抵退办法出口货物不得抵扣税额与增值税纳税申报表差额为正数，为什么会出现差额，要怎么处理这个差额？
我查阅报表后发现，该差额是所属期201112的报表中产生，《增值税申报表》申报出口一笔，进项税转出1000，《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》“免抵退办法出口货物不得抵扣税额”本期数1000，与增值税纳税申报表差额”1000。然后这1000就一直吊着，直到我这个月接手做出口退税申报才发现。问税务局未果，请有遇到过同类问题或者了解此类问题的老师们帮我解答
会不会是税务大厅在录数据的时候，把附表2的不得抵扣进项录错栏了。。。
第1个回答 2012-08-27
因为征期已过，所以在网上无法进行提交。所以建议企业到税务机关上门，拿纸质报表进行手工补申报，会涉及到一定滞纳金。详细去吃咨询下51suqiu中国诉求网51suqiu，希望能帮到你。
第2个回答 2013-07-03
请问你是怎么解决的呢？
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