增值税发票已认证但未抵扣

增值税附表二不需要填写，应先填写“发票采集”里“防伪税控专用发票抵扣联”资料，如果是在网上或国税大厅认证，点击远程导入，导入资料后直接生成附表二的资料。附表填好后，增值税的主表自动生成数据，你再和账上核对如果一致就可以申报了。追问

那如果我已经去国税清完卡了，这那发票采集里面还有信息么？这样是不是还得从新清卡。发票采集是在防伪开票里面 ，还是在神州浩天报税软件里，第一次弄 很多不明白的，希望解释清楚，谢谢！

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是的，如果没有销项的话这个月的进项就留底了，下个月接着抵扣！追问

申报增值税时，我的增值税纳税申报表附列资料（表二）怎么填写？还有增值税主表应该怎么填写？

追答

一般的都是自动生成的，金额主表就是按实际开票数额填写，主表下面的留底数是主表自动生成的，你不用去管他，只要把这个月的数填好就行了，而表二就是本期认证相符的数据了，

认证了以后，可以留存到以后月份进行抵扣

一直留底。不过有期限。上海一般是6月。追问

申报增值税时，我的增值税纳税申报表附列资料（表二）怎么填写？还有增值税主表应该怎么填写？

追答

你用远程报税。还是手工报税。远程报税是自动的哦

追问

远程报税，因为留抵了 ，改完了以后再报税结果就说 本年累计说和本期报的不一致。
本期没有数据零申报我（表二）就不用填写对吧，但是在增值税主表里面就说数值不一致。