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以销售收入申报增值税,但是系统跳出来的增值税比实际少0.01元,这0.01元怎么做账呢??
但是我结转时又不是按销项税进行转出,而是按系统报的增值税数额结转,公司没有进项税,所以我的销项税有0.01元的差异,现在不知道怎么做账调整???请教一下。。。
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相关建议 2012-11-07
你申报填表时,可以把销售额稍微调整下,比如去掉小数点后两位。申报表里自动出来的销项税额就会跟你帐上的一致。税务解释有几分差异这种情况也正常,不调整也行。
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其他看法
第1个回答 2012-11-07
必须以系统认定的税额为准,如财务账上有差异,应调整财务账,确保与系统相符。
补充:
借或贷:主营业务收入0.01
贷或借:应交税金--应交增值税(销项税额)0.01
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第2个回答 2012-11-08
要么调整回来,要么当月不管了,下月少提一分钱。
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