报关单退下来后:
1.企业交单,电子口岸-出口收汇-企业交单,查看信息无误后交单。
2.数据报送,电子口岸-出口退税-数据报送,查到相应的报关单数据,查看无误后报送。
3.报关单下载,电子口岸-出口退税-数据下载,查到相应的报关单,下载。这个可以在数据报送一到两天后才再下载,因为刚做报送后一般查不到要下载的信息。
4.出口退税申报。外贸企业出口退税申报系统11.0版。
(1)登陆,用户名sa,密码不需要,登录。
(2)设置所属期,例如出口日期2012.05.01,所属日期就是201205.
(3)企业基本信息设置,这个步骤不太清楚,没有操作过,请教的师傅直接帮忙设置的。
(4)向导,按照向导给的步骤一步步做。
第一步要读入报关单信息,就是前面下载下来的报关单;增值税发票的信息要录入,这个步骤之前发票要先去税务局做认证;出口商品汇率配置,设置当月的美元汇率。
第二步,填写出口明细和进货明细录入。确认后没有问题要审核认可。
第三步,三个检查都看看有没有问题,如果有问题会提醒你的。第二步填写完成后回直接跳到第四步,自己点击第三步查看有没有问题即可。没有问题进行第四步。
第四步,生成预申报数据。
第五步,没有需要操作的。但是要记得这是要做出口货物备案单证录入,基础数据采集-企业经营情况-出口货物备案单证目录录入,录入完成后,点击备案。等第六步完成后在退税正式申报-打印其他报表里面打印出该目录来。
第六步:确认正式申报数据,把生成的数据,有三个文件保存到特定的文件夹里;出口明细申报数据查询,检查有无问题,没有问题点击扩展功能,选择EXCEL文件,然后打印报表,进货明细同样。如果有问题,之前信息有录错误的,点击撤销本次申报数据,从前面开始重新做。
第七步:退税汇总申报表录入,输入关联号相关信息就出来了,确认有无问题,没有问题点击打印报表,打印出来;生成退税申报数据,点击后选择之前保存过3个文件的文件夹保存数据,这样你应该会有12个文件,保存好。
这样一共打印出四分报表-单证目录,出口明细,进货明细,退税汇总表,并报关单退税联,增值税发票退税联等文件黏贴成册;生成的12个文件存入U盘,将文件单据并U盘带到税务局交单。
细节可能会有点出入不是那么精确,因为现在手头也没有单子实际操作。实际操作的时候,也会有提示你们多看看。
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