请问会计老师 我之前在公司做内账，我发现之前的会计销售的分录是借:应收账款

...我发现他们销售的分录都是 借:应收账款 贷:主营业务收入
一种情况是暂估，还没有收到发票，公司先做：“借：应收账款 贷：主营业务收入”，等发票来时再补入账：“借：应收账款 贷：应交税费-增值税-销项税”一种情况是公司按含税价入账，再月底统一调整税费：“借：应收账款 贷：主营业务收入”“贷：主营业务收入（红字）贷：应交税费-增值税-销项...

...我发现原来的会计销售的分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 为什么...
销售商品未收款：借：应收账款-xxx 贷：主营业务收入 应交税费-增值税（销项税）月底结转时：借：主营业务成本 贷：库存商品

...公司做内账,我发现上一任会计销售的分录都是借:银行存款
3、内账可以不做销售时的增值税，当然正规的是要做上的，你的想法很好，也有可能是未开票的收入才做内账，开票的收入就不做内账。这些原因都是你觉得奇怪的地方。

内账做应收账款是把税做上去,实际缴税的时候应该怎么做?
实现销售收入，但是货款没有收到的时候是挂账挂应收账款的。那么做账的时候做如下会计分录。借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税金-应交增值税销项税额 实际缴税后，做如下分录：借：应交税金-应交增值税（已交税金）贷：银行存款或现金 附注说明，不能做两套账，这个是违法的。以上内容仅供...

入职之后发现之前的财务一直做假账,还应该继续做这份工作吗?
2、应收账款借方金额过大 如果应收账款借方金额过长期占销售收入很大比例时，说明企业可能存在虚开发票的行为，因为是不真实业务，没有收款，所以会一直挂在应收账款的借方，长久下来，账户余额就会越来越多。3、其他应收款借方金额过大 很多老板会觉得公司是自己的，那么公司的钱也是自己的，这是不对的...

内账的应收应付怎样做?
1.应收账款根据卖货的销售发票 借：应收账款—地方名公司名 借：应交税金—增值税收项税 贷：库存商品 应付账款根据进货单写分录 借：原材料 贷：应交税金—进项税 贷：应付账款—地方名公司名 2.问仓管员拿进货发票再出分录 3.内帐是实帐，不用跟外帐核对，外帐只用来应付税局 4.内外帐都...

请问为企业做内账的时候,对于走私人卡不开票的收入,在未收到货款却已 ...
发货就要确认收入，没有收到货款，可以先计入应收账款。借：应收账款 贷：主营业务收入 内帐不开票就不用计提销项税了。收到货款后，再借现金贷应收账款平账就行。

一般的内账的做账步骤怎么做
下面是内账的一般步骤：①借：银行存款（现金、应收账款）；贷：主营业务收入；②借：主营业务收入；贷：本年利润；③借：主营业务成本；贷：库存商品（按照销售量的实际数），结算成本；④借：本年利润：贷：主营业务成本+营业费用+管理费用+财务费用；⑤最后，登记总账，“本年利润”借贷方相减。

关于进销存的会计分录
1、进：借：库存商品 贷：应付账款\/银行存款 2、销：借：银行存款\/库存现金\/应收账款等 贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税）3、存（结转出库）借：主营业务成本 贷：库存商品

我刚在一个小工业企业做内部帐会计,但是觉得帐目乱七八糟,怎么办.
1. 我刚在一个小工业企业做内部帐会计,但是觉得帐目乱七八糟,怎么办.整理乱账有利于提高你的会计水平,原材料,库存的金额,可以现在的价格合理估一个值入账;账上有的东西,实物没有的,你可以在账上把它销售掉,实物有的,账上没有的,可以让它入库啊。往来账以前的如果不清楚的,该确认坏账损失的,就确认,账龄控...