那我的费用报销单后面的原始凭证就是贴发票的那张吗？另外的那张收据怎么处理？
追答原始凭证就是你附在记账凭证后面的单据。收据的处理要看你那里是怎么规定的，是否允许用收据报销。不能的话只能退回去。允许的话又有什么相关规定。有的地方是另作一本帐，专门记这种没票的费用。也有的地方是找发票顶收据。
那我不是要写两张费用报销单？记两笔现金日记账？还是怎么处理？
追答要写两张费用报销单，也要记两笔现金日记账，主要是方便了会计的工作，不需要重新粘贴，重新计算
我是新出纳,在做费用报销单的时候为什么会计要我把发票和收据要分开...
发票是正式单据，收据不是，报销费用时不能用收据入账，所以要你把发票和收据分开，发票可以直接入账。
出纳新手,请问收据、送货单是贴在费用报销单上面还是怎样?
首先，收据是不能入外账的，这点要清楚，否则后面税务局查到会有麻烦 另外，送货单的话，你要理解其流程，正常来说，如果正规一些的话，出售货物的流程是对方订货（产生订货单）——中间如果是要赊销的话，需有相关的批准单据——然后是出库单——发货单——发票——对方签收单，这样是完成一整套销售...
你好,请问员工报销时,发票和收款收据是不是要分开报销?是写两张报销...
税法规定发票是证明企业经营活动的唯一合法凭证，收款收据应有所区分，是否属于代替发票的凭证？如果是，那在计算所得税时此类凭证是无法在税前进行扣除的，最好还是分开报销为好，利于所得税汇算清缴时的统计。
收据和费用报销单的问题
必须签，开收据只是收款的依据，跟发票的 性质差不多，而在费用报销单上签字则证明你把货款拿走了，一般谁拿钱谁签字！
...刚收到公司两个同事给我的一些发票和收据给我报销
问题一：通常发票是汇总的，会计做帐月末汇总记账，所以你就粘在一起就行。问题二：问清用途，是有个部门用还是员工福利还是做什么用的，如果某部门用就是低值易耗品，如果员工福利就记福利。问题三：在本月报销不管票据是本年哪个月份的都记在本月，安日期排个序，按照用途分类。问题四：哪天报销...
我是一个出纳,采购请款应填什么单子,报账的时候填什么单子
但如果报销金额（包括外购材料发票的金额及销售人员发生的费用）小于暂领备用金的额度，经过单位负责人的审批后，报销金额将抵减其他应收款，超出备用金的部分将以现金形式收回。会计分录为：借：存货科目（依据外购材料发票进行登记），贷：其他应收款-XXX。在进行报销时，可以使用费用报销单或差旅费报销单...
我是新手出纳!员工出差回来 ,拿单据给我报销 ,我给他现金后,要写收据吗...
员工填写《费用报销单》后，相关负责人签字了，再拿到你这里来报销现金（付员工现金时，就登记日记账）。财务也可以凭这个单据做账。出纳不做账的哟，（你只要登记日记账就行了，不用做会计账哈。）记着！
收据和发票可以同在一张费用报销单里粘贴么?
收据和发票可以同在一张费用报销单里粘贴，主要有以下几点原因：1、收据适用于与经营无关的往来款项的凭证，只是企业在经济活动中收到款项的一种证明，一般预收款项、定金、押金、往来收款等都是使用收据，也属于企业原始凭证之一；2、发票指购销商品，提供或者接受劳务和其他经营活动中，开具、收取的收付...
发票报销时出纳审核还是会计审核
因此,按要求印章需分开管理，法人一般会授权财务主管管理法人章，报销凭证就必需由财务主管过手审核后,出纳才能办理业务。到报销单后,检查粘贴的原始票据,看看是属于哪个地方那个单位开出的，因为每个地方对应要进的网站不一样。另外,开具原始票据的单位也要看清楚是国税还是地税。明确该原始票据属于一般的...
出纳付钱以后需要填什么单据表示付款了?
出纳付出钱后应该向收钱的人要收据或借条或报销单，表示你是按这些支付的。不是你给人家开收据，是家人给你收据。收据是通用的一种票据，上面有收款人、用途、金额、付款人等。商店有售的那种。
