资产负债表合计数与科目余额表金额不相等对吗，往来账里有负数。

如题所述

看是怎么个不相等法，或说怎么个合计法
资产负债表的来源是科目余额表
两者都平衡，资产负债表各项数字是从科目余额表对应科目合计计算的话，就没有问题。
至于说往来账里，应该严格按资产负债表编制方法来编制，例如应收的贷方余额，计为预收。预收的借方余额，记为应收；应付借方余额做为预付，预付的贷方余额，做为应付。追问

可以发图帮我看一下吗

追答

可以，发吧

追问

以上是12月的资产负债表和科目余额表，另外是三个科目有负数的科目，请帮我看一下是这样填吗？





温馨提示：内容为网友见解，仅供参考

当前网址：https://11.t2y.org/zz/mpqp7qpqpqpsf2fp2m.html