增值税发票过期未认证并且跨年了，怎么办？

发票为13年2月3月4月份由于当时合同问题，在13年7月份采购把我们给门店开具的增值税发票退回，由于新接手门店不太懂发票，认为只要合同完事就可以用发票对账了，所以一直留在自己手里留着，等发现时已经过期未认证，去门店财务沟通不给开具任何证明，并且也不受理我们给赔偿税率的办法，说一切等合同签完才能受理，所以一直等到14年12月份合同才签完，但是门店财务说不受理跨年过期发票了，我们厂家给补税率也不收发票了，想问下这种情况怎么办，门店是否也有一定的责任，税务局怎么看。

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相关建议 æ¨èäº2017-09-23

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其他看法

第1个回答 2015-05-25

在不影响本月应交税额的前提下，没事的。你不认证税局还会拍手叫好，但是税局会让你出具证明，证明会写你们自动放弃抵扣。这个证明是税局给你出的。但是发票要正常入账，材料发票入成本。固定资产要把税金加到净值里面，每月摊销折旧入成本，同时做进账税转出体现这一笔。你们公司如果固定资产认证的太多，想交点税，这也是一件好事，税金也分摊到成本里了，呵呵。

第2个回答 2014-12-27

发票过期未认证仍可作为记账的凭证,税不能抵扣,发票全额作为材料入账(增大成本).
若干个月后税局对碰发票认证信息发现发票未认证的,会发函要求协查的,到时复函是财务人员的过失未及时认证,只要交易真实,发票已记账就OK,没事的.本回答被网友采纳

第3个回答 2019-05-13