本月红冲上月错开的发票因税率不一样导致本月税率为负数怎么办

本月红冲上月错开的发票因税率不一样导致本月税率为负数怎么办
本月红冲上月错开的发票因税率不一样，导致本月税率为负数，只要申报时按增值税发票汇总表上的金额、税额填写就可以了，在增值税纳税申报表附列资料一中金额、税额填写负数就可以了。有些地方不能填写负数，就到税务局纳税大厅手工申报。

发票红冲处理后报税是负数怎么办
自动扣款纳税人需先联系中税服务平台暂停三方协议，以免误扣税款。同样进行申报后，填写申报表并携带相关资料到税务局办理变更，然后电话联系中税服务平台恢复自动扣款功能，最后在业务大厅完成税款扣划。对于增值税普通红冲发票的开具，需要在税控发票开票软件上操作：登录后，进入发票管理-增值税普通发票填开-...

发票红冲处理后报税是负数怎么办
1、电话联系中税服务平台,暂时撤销三方协议,以免误划税款.2、按照正常流程进行确认申报.3、手工填写一套增值税纳税申报表(附表一正常填列即可,不需要再填写未开票销售额).4、办税人员携带身份证件、营业执照副本、公章以及刚填好的纳税申报表,去主管税务局机关业务大厅办理数据变更.5、电话联系中税服务平...

上个月开错发票,怎么办?发票红冲处理方法分享
销售方开具增值税发票交付给购买方后，若在开票当月发现该发票有误，应先收回原发票全部联次后，再进行作废;增值税专用发票作废需同时满足以下三个条件：注意：销售方开具增值税电子发票后，若发现误开发票、销售退货、应税服务中止等情形的，不得作废，应开具红字增值税电子普通发票。误开专票红冲处理 纳...

本月开发票有红冲导致开票总金额成为负数怎么办
留抵，就是把负数部分留到下月抵扣。具体操作在填申报的时候去问税局

小规模开票税率开错了怎么办,普通发票3%的税率但是我开成了17%的...
小规模开增值税普通发票税率开错了已经跨月怎么办 1、隔月发票在开票系统中不能做废，只能红冲。1月份开的那张发票不知道在1月份有没有做账，如果已经做账了，就不能做废，只能在2月份申请开红冲发票；如果还没有做账，而且对方也没有做账的话，把发票一式三联（有的是六联）收齐，盖上作废章，...

这个月只开具了红字发票,导致销项税额和收入为负数,怎么处理?等到我下...
只开红字发票，销项数据是负数很正常的。请如实申报，一窗式比对也是能通过的，不必顾虑。会在增值税主表的第20栏“期末留抵税额”体现张发票的税额，结转到下期抵扣的

上月发票本月红冲处理怎么抵扣
就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.上月发票本月红冲处理怎么抵扣导读:因为在生产经营的过程中,可能会开出很多的发票,...

请问计提管理费用本月冲捎,是负数怎么处理分录
先把上月的借管理费用 100000 贷现金 100000 红冲，借：管理费用 90000 贷： 预提费用 90000 只要你在今年12月底前冲完就行了。计提 计提就是计算和提取。按规定的比率与规定的基数相乘计算提取，列入某科目。是指在一个规定的基数上（如支付的合法员工薪酬），乘以规定的比率（如应付福利费全国...

上月发票开错下月红冲重新开怎么做会计分录
本月开了红字发票只要将原蓝字发票以负数的形式冲正即可，借：应收账款（负数），贷：营业收入（负数），应交税费、增值税、销项税额（负数）。发票开错后的处理办法：开具增值税发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可...