购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》（以下统称《信息表》，详见附件1、附件2）。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外）。
增值税电子普通发票开错了跨了月怎么处理
一、如果跨月了无法作废,必须收回原发票并注明作废字样或获取对方有效证明,然后直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字增值税普通发票.二、在增值税发票管理系统中将相应的数据电文按作废处理,在纸质增值税专用发票各联次上注明作废字样,全联次留存.【法律依据】《发票管理办法》第二十九条规定,开具发票...
增值税普通发票跨月怎么作废?
增值税普通发票和专用发票隔月均不允许作废，若在开具时出错，需在次月采取特定措施进行修正。专用发票的修正需通过税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”的方式实现，而普通发票的修正则在电脑开票系统中直接进行。具体操作如下，对于开具错误的增值税专用发票，需前往税局申请开具“开具红字增值税专用发...
普票开错了跨月怎么办
当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。如果是需要跨月作废发票，普票只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收...
增值税普通发票跨月作废怎么处理
可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印；2、进入红字增值税专...
增值税发票跨月作废怎么操作
此时，需要对方将错开的发票归还，然后开具一张红冲发票，把这笔收入冲销掉，之后在开一张正确的发票。隔月的在开票系统里不能作废了。但可以开具红字发票冲减。符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。1、 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；2、 销售方...
增值税普通发票开错,跨月的作废怎么操作
增值税发票开错或需冲红的情况处理需要根据具体情况操作。当月未认证的错误发票可以直接作废，但已认证的需通过开具红字发票来调整。对于跨月的错误发票，即使未认证，也不能直接作废，需要通过冲红的方式，重新开具正确的发票给接收方。如果纳税人因代开发票的税级、征收品目与实际不符，导致多缴税款，应...
跨月发票怎么作废
增值税普通发票开具错误，若是本月开具的普通发票则直接作废就行了。若跨月，则无法直接作废，需要在金税盘先开具一张内容一样的红字发票（负数发票），然后再开具一张正确的发票给购货方。法律依据：《增值税专用发票使用规定》第十三条：一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，...
增值税专票开错且跨月怎么办
如果跨月了不能作废，可以直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。增值税票开错处理办法1、当月发现：如果在开票的当月发现，购货方到主管国税机关做取消认证处理，然后退回你企业，你企业在开票系统内将该票作废，然后重新开具一份正确的发票交给购货方。注意未取消认证开票系统内不...
增值税普票跨月冲红怎么操作?
普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；3...
增值税普通发票跨月如何作废
增值税普通发票跨月如何作废答:增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的,如果当时开错了,在次月只能开具负数发票.不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具"开具红字增值税专用发票通知单",而普通发票开具负数发票的时候在电脑开票系统中直接开具就行了.增值税专用发票与增值税普通发票的区别...
