现在我们公司管理比较乱。出差回来报销,有的填费用报销单,有的在填出差报销单。我自己也不学财务,希望大家给个规范的报销流程。希望包括填写什么单据,还有什么情况下可用差旅报销单直接报销。 打听下来,大家说,直接填差旅报销单就可以做帐了。就是交通费、餐饮、住宿。其他的要填另外的费用报销单。请专家给我个规范。
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