请问管理费用中的差旅费和交通费如何区别，小弟觉得做账很模糊，谢谢各位大侠

车票≠差旅费!会计千万别再这样做账了!
1.交通费：一般指城市到城市之间的车票、船票、机票;2.车辆费用：一般指自己开车时，出差路上发生的汽(柴)油费、高速过路费、停车费等;3.市内交通费：在出差城市乘坐公交车、出租车时发生的费用;4.住宿费4.补助、补贴：伙食补助、交通补贴等;5.其他一些出差期间发生的杂费，例如订票费所以，...

交通费怎么做账
问题一：交通费如何做账 汽车油费、停车费、过路费应该计入汽车费，打的费，市区交通费入交通费，离开市区的打的费入差旅费。没有金额限制的。问题二：关于报销交通费如何做账 都告诉你了粘一起就行了，做阀张凭证，这个就看你什么习惯，你要想一张一张贴，你就得有几张票做几张凭证，不嫌麻烦...

关于报销交通费如何做账
根据规定可以按员工所属部门入账。借：管理费用--交通费或差旅费 营业费用--交通费或差旅费 贷：现金或其他应收款 也可全部计入管理费用科目 借：管理费用--交通费或差旅费 贷：现金或其他应收款

问下企业做账时,企业的交通费,通讯费,餐饮招待费记入什么账户?
1，企业做账时，企业的交通费： 要看是什么内容的交通费，如果是出差的，作为“管理费用－差旅费”，如果是给职工的交通补贴，作为职工工资核算，如果是职工的报销的（非出差），作为“管理费用－交通费”核算。 2，企业做账时，企业的通讯费： 应当计入“管理费用——办公费”，或者在新企业的会计制...

差旅费报销怎么做账?
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的各项费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。发生差旅费时，应根据费用的归属部门计入对应的费用科目;如费用为员工出差前预支的，还应通过“其他应收款”科目进行核算。以管理部门人员出差为例，具体账务处理如下：员工出差后进行报销的：借：管理费用—差旅...

管理费用报销如何进行账务处理?
管理费用报销账务处理 管理费用是指企业行政部门为组织和管理生产经营活动所发生的各种费用。其中差旅费，办公费用是最常见的，这些费用有时候会先借款给员工，之后员工再凭借发票等单据进行报销。以差旅费为例子，员工出差时借款填写借款单，审批后，出纳付款，会计做账：借：其他应收款－－XX 贷：库存现金...

老板报销差旅费怎么做账
是实报实销，差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。会计分录如下 1、预支差旅费的会计分录 借：其他应收款——XX员工 贷：库存现金\/银行存款2、差旅费没用完报销的会计分录 借：管理费用（或制造费用等。要看...

人员报销差旅费计入什么会计科目
员工发生的差旅费支出，包括因公务出差所发生的飞机票、车票、交通费、住宿费及伙食费等。对于差旅费支出，一般公司都会给予报销。员工差旅费报销时，应通过什么科目核算？员工差旅费报销计入什么科目？实务上，员工报销的差旅费，主要计入两个会计科目：1、管理部门或后勤人员出差发生的费用，应计入“管理...

差旅费报销如何进行账务处理?
企业职工因工作需要到外地出差，发生的交通费、住宿费等，均属于差旅费用范畴。对于报销差旅费，应如何做账？报销差旅费账务处理 如果没有向公司借钱 借：管理费用-差旅费 贷：库存现金 借出时 借：其他应收款 贷：库存现金 报销时 全部花完 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款 有剩余现金 借：库存...

交通费补贴报销的账务处理,如何做会计分录?
2、员工到外地住院就医发生的交通费XX元，医药费XX元。会计分录如下：借：应付职工薪酬——职工福利费XX元 贷：库存现金XX元 员工上下班交通补贴需要缴纳个税吗?答：按照有关规定可得，员工上下班交通费用不在免税的差旅费津贴范围内，所以员工上下班交通补贴不予免征个税，应当计入当月工资薪金所得缴纳...