如果是单到冲回，那你直接把你收到的发票录入审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽，系统会将原入库单据冲回，并按照你发票的金额自动生成一张正式的入库单据。
如果是月初一次性冲回，那你先录入这张发票，审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽，系统会在月末处理时将原入库单据冲回，并自动生成正确的新入库单据。
把所有冲红的和新生成的单据都生成凭证传递到总帐，财务帐和业务帐就对上了。
暂估业务在金蝶系统中根据不同的参数设置有不同的处理方法，为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA
感谢您对金蝶公司的支持！
...上月材料入库的金额,与本月来的发票金额不一致,要如何操作?
首先你必须要勾选 暂估入库生成凭证的参数 每个月未到票的材料 全部做成暂估，到票后冲回 生成暂估重回凭证 就行了，你说的不考虑入库金额 那就必须当月做发票，结账后系统不允许勾稽不同期间的发票你就做不了。做暂估是最好的
金蝶K3对采购入库单与发票金额差异的处理?
金蝶K3对采购入库单与发票金额差异的部分不是用来处理的。常规解决思路：入库单做好之后，下推为发票。发票上的金额本身与入库单有出入很正常，所以才需要软件的钩稽功能，通过加权平均法实行反填。如图操作，选中发票与入库单进行钩稽。
...生成的蓝字单据与发票金额不一致,是怎么回事?
红字入库单-30000暂估还是红字嘛，系统参数选择单到冲回 差额调整，票到了系统生成篮子单据冲掉-30000的红字单据，生成一张红字的30000相当于-30000，在做凭证是对的嘛没错呀，蓝字暂估票到了会生成一张红字单据冲暂估单据，再生成蓝字单据和实际到票一样的单据 在做凭证 ...
金蝶k3 采购时暂估价后单价变更,怎么改啊
可以在发票到时，做一张红字入库单冲回前期的暂估入库单，再做一张和发票金额一致的蓝字入库单。发票录入后在应收应付中核销预付单，预付单余额5200，要么对方退回（做退款单）要么留着核销以后对方开来的发票。另，如果在系统设置中设置了“外购入库生成暂估冲入凭证”，系统会自动做红蓝字入库单，不需...
金蝶K\/3中 凭证问题
再根据“采购发票(发票直接生成)”事务类型生成凭证根据“外购入库单（发票 直接生成）”事务类型的暂估补差单生成凭证。2，如果你差额调整模式为单到冲回，会产生一红一蓝外购入库单 ，就需手工做暂估冲回凭证。期末时根据“外购入库单（单据直接生成）”事务类型可以过滤出来红蓝字入库单生成凭证。
金蝶K3供应链往期外购入库价格错误如何修改
上期入库如果启用暂估 那么 票到了就做暂估冲回，没有启用 暂估，那就在本期 做成本调整单调整
金蝶软件入库金额与收发汇总本期收入不一样,出库金额与本期出库金额也...
1、期末供应链与总账对账对不上的原因有哪些？1）还有仓存单据未生成凭证；2）库存单据金额不等于生成的凭证金额；3）成本调整单未生成凭证；4）凭证模板设置不正确，生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致；5）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证；6）暂估冲回后未继续暂估或...
金蝶星空云如何查询发票与暂估差异
成本调整单是根据暂估应付和财务应付的差异生成，可以用来查看 。货到没有发票，可以入账也可以不入账，如果入账可以暂估入账，暂估入账按照供货方销货清单不含税金额暂估，一般不会有差异，如果有差异，也不会对账产生永久性差异，只是暂时差异，在收到发票时。首先做一笔与暂估分录一致的分录，只是金额为...
暂估与发票金额相差太大
这个没有问题，暂估分录在取得发票后是要原数冲回的，根据发票再做分录，已经领用的，如果没有结转成本，按发票单价结转，已经结转的，调整成本。
在金蝶K3在做存货暂估的处理?
1、以前月份的入库单做了暂估后收到发票的应在本期将其暂估冲回处理，并生成发票。2、入库没有发票的不想每月暂估，那在暂估时可以采取票到冲回的方式处理，这样只要没票就可以一直暂估下去，或做普通发票处理。
