内帐，忽略增值税，是为了简便记账，月末按外帐的税金金额做一个总额的分录，把税金调一下即可。贷应交税费-税种100，贷销售收入-100。追问
可是按理说销售它就产生增值税呀
销售它也开票啊
追答内帐的销售也开增值税发票吗？也许就是为了记账简便一点，月末按发票设备的统计数据，一次计提增值税。
如果每次销售都开发票，那做内帐是为了什么？没啥意义了。
那如果是不开票就不存在交增值税的问题，那就不用计提增值税呀
那开票的收入要不要做内账呢
追答啥是内帐呀？就是老板要看看本单位的实际经营情况，总体是赔是赚啊。数据不全能行吗？
不开票就是想占国家的便宜啊。不想交税，提了没意义。
不开票收入也应该计入外帐，按不开票收入申报交税。
这单位最好远离，偷税漏税不是小罪，数额大了要坐牢的。
...我发现他们销售的分录都是 借:应收账款 贷:主营业务收入
一种情况是暂估，还没有收到发票，公司先做：“借：应收账款 贷：主营业务收入”，等发票来时再补入账：“借：应收账款 贷：应交税费-增值税-销项税”一种情况是公司按含税价入账，再月底统一调整税费：“借：应收账款 贷：主营业务收入”“贷：主营业务收入（红字）贷：应交税费-增值税-销项...
...我发现原来的会计销售的分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 为什么...
销售商品未收款：借：应收账款-xxx 贷：主营业务收入 应交税费-增值税（销项税）月底结转时：借：主营业务成本 贷：库存商品
...公司做内账,我发现上一任会计销售的分录都是借:银行存款
3、内账可以不做销售时的增值税，当然正规的是要做上的，你的想法很好，也有可能是未开票的收入才做内账，开票的收入就不做内账。这些原因都是你觉得奇怪的地方。
内账做应收账款是把税做上去,实际缴税的时候应该怎么做?
实现销售收入，但是货款没有收到的时候是挂账挂应收账款的。那么做账的时候做如下会计分录。借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税金-应交增值税销项税额 实际缴税后，做如下分录：借：应交税金-应交增值税（已交税金）贷：银行存款或现金 附注说明，不能做两套账，这个是违法的。以上内容仅供...
请问为企业做内账的时候,对于走私人卡不开票的收入,在未收到货款却已 ...
发货就要确认收入，没有收到货款，可以先计入应收账款。借：应收账款 贷：主营业务收入 内帐不开票就不用计提销项税了。收到货款后，再借现金贷应收账款平账就行。
内账的应收应付怎样做?
1.应收账款根据卖货的销售发票 借：应收账款—地方名公司名 借：应交税金—增值税收项税 贷：库存商品 应付账款根据进货单写分录 借：原材料 贷：应交税金—进项税 贷：应付账款—地方名公司名 2.问仓管员拿进货发票再出分录 3.内帐是实帐，不用跟外帐核对，外帐只用来应付税局 4.内外帐都...
入职之后发现之前的财务一直做假账,还应该继续做这份工作吗?
毕竟承担后果的是你自己！而不是帮你出谋划策的网友们。作为一个财务实操经验很少的毕业生，你也能看出来存有漏税行为和做假账，足以证明公司上一任财务做的账务有多粗糙，这也不免为公司经营埋下隐患。还有，公司存有两套账务是违法行为，小层面来说，两套账可能是为了避税；但是你也不知道到底是否...
...之前没有内账,现在开始做账,那以前的应收账款怎么办?
1、出纳应该知道有多少应收账款；2、翻阅合同；3、询问与应收账款相关业务的人员；4、从以前的账中看有没有应收账款，如果有，确认真实性。将其照搬到内账中。反正内账你是重新建账，把它当作期初数据。
一般的内账的做账步骤怎么做
下面是内账的一般步骤：①借：银行存款（现金、应收账款）；贷：主营业务收入；②借：主营业务收入；贷：本年利润；③借：主营业务成本；贷：库存商品（按照销售量的实际数），结算成本；④借：本年利润：贷：主营业务成本+营业费用+管理费用+财务费用；⑤最后，登记总账，“本年利润”借贷方相减。
关于进销存的会计分录
1、进：借：库存商品 贷：应付账款\/银行存款 2、销：借：银行存款\/库存现金\/应收账款等 贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税）3、存（结转出库）借：主营业务成本 贷：库存商品
