我公司是焦炭公司,账上留抵的税额还有三百多万,现在税局要求我们转出一百多万 ,说这一百多万不能抵扣。 进账时我是这样做的 借:原材料 6415425.59 应交增值税进项税额 1090622.33 贷:实收资本 7506047.92 。求各位大师指点怎么做分录,报表上怎么做?
只需要做这一个分录吗 借:应交税费-应交增值税-进项转出 1090622.33
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 1090622.33
报税时报表上是不是也要转出?
最正确的作法你这个是要做减资手续减少实收资本的。做账是借:实收资本 贷:进项转出
要做这个就麻烦了
这个就是老板个人投资的 要求走实收资本的,现在只想把那一百多万税转出来,能给我说一下具体怎么走吗?谢谢了