我的科目汇总表平了，但是我的资产负债表怎么检查也不平，请大家帮帮我
科目汇总表：
现金借方：35000 贷方：66909.4
银行存款借方：26300 贷方：25702.41
材料借方：18684.52 贷方：10530
应付工资借方：11000 贷方：11000
应交税费借方：6027.29 贷方：5340.66
财务费用借方：2153.19 贷方：21531.9
管理费用：20068.1 贷方：20068.1
主营业务成本借方：10530 贷方：10530
主营业务收入借方：29914.53 贷方：29914.53
本年利润：借方22470.66
（上面借方输错了）财务费用借方：21531.9
资产年初数： 期末数：
货币资金：262212.98 159012.51
预付账款：2503700 4041700
其他应收款：2102354.36 3144354.36
存货：109067.84 128049.26
固定资产原价：659919 659919
累计折旧：27202.92 29914.92
固定资产净值：632716.08 630104.08
负债年初数： 期末数：
短期借款：1000000 2580000
应付账款：0 63492.62
其他应付款：70000 1008000
应付工资：8000 11000
未交税金：-6602.52 8526.31
实收资本：5000000 5000000
所有者权益合计：4538653.78 4432201.28
差的255.19元，是我们这个月计提的（主营业务税金及附加）
这个数当时做汇总表时加在（应交税费的贷方了）
我吧期初数都列出来了，麻烦你给看一下好吗？
年初数 年初数
262212.98 1000000
2503700 70000
2102354.36 8000
109067.84 -6602.52
632716.08 4538653.78
合计 5610051.26 5610051.26
期末数 期末数
159012.51 2580000
4041700 63492.62
3144354.36 1008000
128049.26 11000
630104.08 8526.31
4432201.28
合计 8103220.21 8103220.21
报表平着呢啊!
问题补充那一块是6月的报表，是平的，上面的科目汇总表的数据是7月的科目汇总表，我根据汇总表做得7月的报表不平啊
追答期末数 期末数
货币资金 127700.7 短期借款 2580000
预付账款 4041700 应付账款 63492.62
其他应收款 3144354.36 其他应付款 1008000
存货 136203.78 应付工资 11000
固定资产净值 630104.08 未交税金 7839.68
所有者权益合计 4409730.62
合计 8080062.92 8080062.92
还是平的
QQ号多少,我把我用EXCEL做的表发给你
我的qq帐号是752696077
想教一下，你算得未交税金的数额是怎样算出来的啊？
财务费用结转时转错啦追问
差的255.19元，是我们这个月计提的（主营业务税金及附加）
这个数当时做汇总表时加在（应交税费的贷方了）
我吧期初数都列出来了，麻烦你给看一下好吗？
资产负债表不平是什么原因?我是手工记账的,科目汇总表是平的
资产负债表不平原因：1、初始余额数据录入错误。2、增加一级科目但没有在资产负债表中设置该科目公式。3、没有进行期末处理-结转损益。科目汇总表是平的话，那应该是填制资产负债表时有会计要素没有填制正确，建议用户仔细核对资产、负债和所有权益等会计要素的金额对不对，也可以根据会计恒等式来推算，...
科目汇总表是平的资产负债表怎么不平啊
第一，首先得保证上月资产负债表是平的。第二，用资产负债表两边的差额除以2，看能不能被2整除，能整除的话看是不是填制时出现方向颠倒或正负颠倒。找不出来的话再用差额除以9，看能不能整除，能整除的话可能是相邻数字颠倒了。第三，若上述方法没找出来，就只能看记账和余额是否正确了。
科目汇总表是平的,余额也对,计算正确,填写也正确,为什么资产负债表不...
科目汇总表是平的，则说明你根据记账凭证登记的总账借、贷方应该是正确的，总账及资产负债表不平衡极大的原因是你的总账余额登记有误（也就是在割余额时，存在计算错误）。会计科目汇总表根据各会计科目总账借、贷方实际生额汇总编制的，基本格式为期初余额+\/-本期借方发生额+\/-本期贷方发生额＝期末余...
科目汇总表平资产负债表不平哪的问题拜托各位大神
科目汇总表平负债表不平，只有两个原因：1是帐不对，也就是说总账科目余额有问题；2是表不对，也就是说做表时取数有问题。 建议先检查一下表上的数字和总账余额是不是相符，如果相符，就可以肯定是总账余额不对。
科目汇总表平 资产负债表不平 求指教
第一，首先得保证上月资产负债表是平的。第二，用资产负债表两边的差额除以2，看能不能被2整除，能整除的话看是不是填制时出现方向颠倒或正负颠倒。找不出来的话再用差额除以9，看能不能整除，能整除的话可能是相邻数字颠倒了。第三，若上述方法没找出来，就只能看记账和余额是否正确了。
请教一下 我的1月份凭证的科目汇总表平衡了,但是这月的资产负债表为什么...
只要凭证是平衡的,科目汇总表就会平衡.但是资产负债表的平衡与科目汇总表的关系是不大的,不平的原因可能是你在设置资产负债表的公式是可能没有把个别科目数据导入而造成的.要具体看看你的公式设置情况.
我月底报税,科目汇总表都平了,资产负债表怎么做不平啊?
1、第一你先保证你用的上个月报表是平的，第二在上个月的基础上按照报表循序依次加减相关科目汇总表的数值。第三，假如这样不平衡，你看一下差多少，是科目汇总表的哪一个数值。在做的时候注意借贷方，资产是加借方减贷方，负债、所有者权益相反。2、注意一下报表公式是否合理。3、如果不平衡，不要...
科目汇总表示平的资产负债表怎么不平啊,求高手指点啊
科目汇总表是汇总的本期发生额，资产负债表反应的是期末余额，它们两个无法对比。估计是登记总账、结计余额时有错误。
科目汇总表平了,资产负债表不平怎么查
资产负债表 是根据 科目余额 做的，科目汇总表 平了，检查资产负债表取数是否正确？实收资本如果本月没有增加，实收资本数字可以按照上月数据。
科目汇总表借贷平了为什么资产负债表不平,急!等着报税我是新手,万分...
预付 600553.39 其他应收 914136 原材料 484467.46 库存 1261828.39 周转 193.9 生产成本 536628.55 固定资产净值 749883.65-15170.65 无形资产净值 2393.16 -159.56 资产合计：5336324.06 其中原材料、库存、周转、生产成本合并计入资产负债表的存货 应付账款 39...
