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资产清查中发现母公司跟子公司内部往来有差异怎么办?
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相关建议 2017-10-26
这得分几种情况:一、相互之间有业务往来,比如母公司销售商品给子公司,或子公司之间相互销售商品,这样的往来账款应通过应收账款、应付账款核算;
二、相互之间没有业务往来,纯粹的转款(资金拆借),那就通过其他应收款、其他应付款核算;
三、相互之间有业务往来,也有一些是纯粹的转款,那就得分别通过应收账款、应付账款和其他应收款、其他应付款核算了。
追问
不是如何做账,是如何处理,做合并报表的时候冲不完的余额怎么办
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