请问下，购买了材料只有收据，没有发票，报销的时候填费用报销单的，那我做账是做费用呢，还是原材料？

还有不管是做进费用还是原材料都没有发票，清缴时还是得踢出来的吧？

还有个问题，报销单上的报销金额跟开票过来的金额不一致，实付4100，开票金额4300，那我按那个数据为准，如果是4300，那多出200怎么操作呢？麻烦给了分录，谢谢

如果是实际价格核算的
借：原材料 4300
贷：银行存款 4100
营业外收入 200
如果是计划价核算的，给出计划价哦

我还想问下，我是汽车修配厂的，那属于商贸企业，应该是实际价格核算的，那我能不能把报销单上的无票200放进这个4300票里呢，这些钱都是走公司账的，

必须放这里哦。