如果已经上报了，改不过来了，那就在下期再调。
...但是在报税时把它填在了进项税那栏了 就是说作为可抵扣的税额了 咋...
如果还没有申报完毕，即尚可修改申报数据，可在附表二中填写进项税额转出额，对应着不能抵扣的金额，主表删除重新生成，就可以反映你当期真实的税金。并对应着修改你账上的会计分录。因为既然你认证了，就必须在账上体现“应交税金-应交增值税进项税”的借方数，以做到申报数与账面数的统一，但该部分...
...的不能抵扣税 但在报税时把它填在进项税那栏了,尚未抵扣如本月转出...
赶紧去税务填表改申报表啊，如果改了就没有问题了。他的意思是把4月的改了就能退，你这是填错了，没关系的。
...选的“出口退税不抵扣发票”在申报了增值税后发票此票有误 便冲红...
外贸型企业出口，退税是根据你的认证发票信息退税的，如果之前已经产生退税额，直接补税就行了，不需要红字冲减，只有生产型企业做一般贸易才需要冲减出口。
出口退税当期取得的增值税发票是否要认证
一、退税用的增值税专用发票必须认证相符，只是在申报纳税的时候不按进项税抵扣申报。出口退税退的是你内销产品应纳增值税-出口产品可抵增值税，这两项相抵后应纳增值税比你的进项少，可以向税务部门申请退这部分多出来的进项，所以必须认证进项。二、出口退税的会计核算和帐务处理方法 1、出口退（免）...
退税勾选认证填增值税申报表怎么填
本期认证相符且本期未申报抵扣”转入第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”。外贸企业实行退税的，在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内，出口货物的进项税不填，在子表里填出口货物的进项税，等货物出口后一部分退税，一部分做进项税额转出。
认证的发票做出口退税用的怎么做账
贷：应缴税费-应交增值税-进项转出（该笔业务出口收入对应的所有进项）借：主营业务成本（对应出口的该笔货物成本）贷：库存商品 当期应纳税额的计算：当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额当期免抵退税不得免征和抵扣税额) 其中：(1)免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价格×外...
外贸公司为什么本月认证的进项税额不能完全抵扣要进入待抵扣的进项税...
在实际操作中，外贸公司需将这部分已认证但不可抵扣的税额，按照税务局的要求妥善处理。待抵扣的进项税额，意味着这部分税额暂时无法在当期进行抵扣，而是需要等待一定的条件满足后，才能进行抵扣或处理。这可能是为了确保出口退税的准确性和有效性，防止企业因误操作而产生税务风险。外贸公司需要密切关注相关...
做了认证的退税发票红字如何账务处理
2.购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.3.销售方开具增值税与用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时...
谢谢你的回答 就是说这张发票是用来退税 不管当月申没申报退税 都把他...
这张发票是用来退税，不管当月申没申报退税，都把他填入附表2本期进项税转出额各其中用于免税货物用里头，一项本期认证相符的发票和四项本期认证相符全部发票的数据也要填的。如果是网上申报主表的数据是自动生成的。如果不是网上申报主表的数据要填的。
增值税发票确认平台选了抵扣勾选是不是就不能退税了? 我公司是外贸公司...
有影响。出口退税政策规定，办理出口退税的货物不得抵扣进项税额。这从增值税附表二的免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额的计算中，也能侧面反映出来。
