用友U8设置了客户及供应商辅助核算,辅助选项下怎么没有客户,供应商往来明细账及余额表,只有个人,单位的

如题所述

需要添加。

1、首先使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。

2、并且点击工具栏中的“增加”按钮(快捷键:F5),这时才能生成新的空白凭证进行填制。先选择凭证类型,修改时间,并且填写摘要后如图。

3、单击“科目名称”栏,再点击如图“…”按钮,进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目“应收职工借款”。然后点击回车键(Enter)。

4、完成后会弹出“辅助项”对话框,点击“部门”编辑栏右侧的“…”按钮,在弹出的“部门基本参照”窗口中选择“401 销售A科”。

5、再点击“个人”编辑栏右侧的“…”按钮,在弹出的“业务员基本参照”窗口中选择“008 周磊”。

6、如图点击“确定”。

7、然后录入其他相关内容。保存凭证后如图。

8、接下来填写业务(6)的凭证。同样点击工具栏中的“增加”按钮,生成新的空白凭证进行填制。先选择凭证类型,修改时间,并且填写摘要后如图。

9、单击“科目名称”栏,再点击如图“…”按钮,进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目“应收账款”。然后点击回车键(Enter)。

10、完成后会弹出“辅助项”对话框,点击“客户”编辑栏右侧的“…”按钮,在弹出的“客户基本参照”窗口中选择“4 资阳鑫鑫公司”。

11、这时“业务员”编辑栏会自动填写出对应的业务员,若需要选择其他业务员,同样点击“业务员”编辑栏右侧的“…”按钮,在弹出的“业务员基本参照”窗口中选择相应的业务员。如图点击“确定”。

12、然后录入其他相关内容。保存凭证后如图。如果需要继续填写其他的凭证,可以直接点击工具栏中的“增加”按钮。

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
对往来辅助核算用法不熟悉,基础档案-往来单位-客户/供应商档案 增加后,才可以使用
供应商往来明细账及余额表有个人 单位 是你挂的辅助核算有问题 或者在供应商档案中增加的资料就是个人或单位本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-15
相关档案必须先到基础档案里先行增加,才能在辅助核算里出现。
第3个回答  2018-05-15
看下,设置__选项___凭证下,客户往来款项,供应商往来款项应选"总账系统核算"
第4个回答  2013-07-15
辅助选项是凭证上的么,还是科目设置上的呢 ,我怎么没看懂你问的问题
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