出口退税纳税申报表与增值税纳税申报表期末留底不符
在做出口退税零申报时，发现出口退税纳税申报表中“免抵退应退税”要求填写上期免抵退税的应退税额，，但是当月的增值税纳税申报表中对应的应该是第15项，当月无出口销售该项为零，如果填写上期数则出口退税系统通过，但期末留抵税额与增值税申报表不符，如果不填写上期数，则出口退税系统提示有错误。请问这是什么原因？是否需要调整？如果调整？
第1个回答 2013-07-20
在退税系统里“增值税申报表的数据不要动”，要调网上申报的“增值税汇总表”，等于是你2月份网上申报的时候操作失误导致漏缴增值税，需要补交，才可以和退税系统里的对应上
第2个回答 2013-07-20
出口退税系统与增值税报表实际上是存在差异的，可以通过出口退税系统调整。这个栏次就应当填写上期的免抵退税额。
相似回答
