因为对方已经认证了，所以不符合作废的条件，你们按照错误的发票原样内容，直接开具负数发票就行了，冲减你们的销项，然后按照正确的重新开具。
或者你们通知对方企业，让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单，你们接到通知后，开具红字发票，然后重新开具正确的也可以。原来的票要各自己入帐的。
认证过的专用发票，是企业项抵扣的依据。
如果单位也开展网上认证，那么，可随时在网上进行认证；如果没有，一般是在月末集中到主管税务机关认证。
上月已认证发票冲红：
1、先红字冲销以前的.借:应收帐款
贷：主营业务收入
2、再正确的做一遍
借：应收帐款
贷：主营业务收入
应交税金-应交增值税(销项税额)
扩展资料
一、首先需要提交开具红字发票申请
1、纳税人在自己的发票开具系统中点击"红字发票申请单"菜单，按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份，加盖公司公章。
2、带上下面(二、)中需要准备的资料，到税务专管员处,办理领取"红字发票通知单"或者登录网上办税厅,点击"我的信息"栏目，在"我的办税事项"的"其他申报事项"中有"红字发票文件传送"。点击"红字发票文件上传"，点击"新建上传"后,点击"浏览"，从桌面选择您需要上传的红字增值税发票XML文件，再点击"确认"。
二、办理开具红字发票通知单纳税人申请完成后，携带以下资料至分局红字发票通知单开具窗口办理手续，属购货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料:
1、打印出来并加盖公章的"红字发票申请单"。
2、涉及退货、索取折扣、折让的,应提供双方同意退货或折让的证明(双方公章确认)。
3、进项税额转出的记账凭证复印件(加盖公章)。
4、提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验，属销货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时，应提供以下资料：打印出来并加盖公章的"红字发票申请单"，属于"开票有误,购买方拒收"情况的,需提供购买方出具的拒收发票证明(加盖购买方公章),写明：发票代码、号码及拒收理由，错误具体项目及正确内容。
参考资料来源：百度百科-发票冲红
对方开给我的增值税发票已经认证怎么冲红字
1. 联系对方开票方：首先，您需要与原开票方取得联系，说明情况并告知需要开具红字发票的原因。2. 提交申请资料：根据相关规定，您需要向税务部门提交开具红字发票的申请，并提供相应的资料，如错误发票的复印件、申请开具红字发票的书面材料及其他必要的证明材料。3. 税务部门审核：税务部门将对您的申请进...
对方已认证的专票要怎样红冲
对方已认证的专票要红冲的具体方式如下：1、电脑连接税控盘，登录增值税发票开票软件；2、购买方进入发票管理页面，选择红字信息表，点击红字信息表填开；3、在弹出窗口选择购买方申请，发票信息选择已抵扣，点击下一步，填开红字信息表之后，点击上传；4、系统自动校验通过后，红字信息表同步至发票系统，销...
销售方开给采购方的增值税专用发票,对方已经认证,怎么开红字
具体操作步骤如下：进入开票系统，打开红字发票填写界面，输入发票代码和号码，然后选择“已抵扣”选项。完成这些步骤后，系统将自动生成红字发票。在对方单位进行增值税申报时，需在附表二中进行进项税转出，确保不进行抵扣。需要注意的是，红冲后的发票必须开具正常的发票，并进行认证和抵扣。这样，整个流程...
己认证的发票如何开具红字发票流程
1、购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证；...
认证成功的进项发票怎么开红字发票
认证成功的进项发票需开红字发票，应遵循以下步骤。首先，确认需开具红字发票的进项发票信息无误，包括发票代码、号码、开票日期、开票金额等。接着，登录增值税发票管理新系统，进入“发票红冲”模块，输入相关信息。系统将自动查询该发票是否已经认证。如未认证，需先完成认证流程。在确认发票已认证后，系统...
对方开给我的增值税发票已经认证怎么冲红字
结论：如果你收到的增值税发票已认证，但发现有误，需要通过冲红字发票来纠正。以下是具体步骤：首先，联系销售方确认问题，并告知需要冲红发票；在你的开票系统中，进入红字发票申请单，填写相关信息，包括购买方信息、错误的发票号码、商品名称、数量（负数）、单价、金额等，并提供申请理由，如发票号码有...
对方认证了还能冲红吗
增值税专用发票认证后，还可以开红字发票冲红！相关法律：国税总局《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票...
专用发票已认证跨月冲红流程
专用发票已认证跨月冲红材料：1、冲红申请表：需要填写《增值税专用发票红字发票申请表》，申请表中需要包括原发票号码、开票日期、开票金额、冲红原因、新发票号码及金额等信息；2、原发票：需要提供原发票的原件及复印件，以便进行冲红；3、新发票：需要提供开具新的专用发票，新发票上需注明“红字专用...
已认证抵扣的发票如何冲红账务处理
已经认证抵扣的发，发生冲红，处理方法是：1、进入开票系统，点击发票管理；2、点击红字信息表；3、击增值税专用发票红字信息表填开；4、选择购买方申请，再选择已抵扣。红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票，红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一...
已经抵扣的发票怎么红冲
已抵扣的发票还能开红字发票冲,抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票。对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额等,不得...
