增值税发票开错了，但是已经过了一个月了，嘎要怎么处理

如题所述

增值税专用发票如果是隔月发现发票开错的话；就只能通过开具红字发票来冲红处理了。

增值税专用发票隔月冲红：发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的----输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了。









冲红完成后开具正确的发票即可。


普通发票处理方法同增值税专用发票相同。