金蝶暂估入库后发票没到但货已经销售怎么办
在收到发票时，需先冲销暂估入库记录，借记库存商品科目（红字），贷记预付账款科目（红字），以反映实际发票金额与暂估金额的差异。最后，如发票价格与实际付款价格不一致，应进行冲销调整销售成本凭证的操作，确保财务数据的准确反映。
暂估入库一直没有发票怎么办
针对延迟提供发票的情况，应及时与供应商沟通，催促其尽快提供发票，并根据延迟时间调整相关会计处理。如果是因为其他原因，如发票丢失或损坏等，应按照相关法律法规要求，采取补救措施，如联系供应商重开发票或通过其他合法途径获取发票。在会计处理暂估入库及发票获取的流程中，确保所有操作符合企业会计准则和税...
年底还未收到暂估入库的商品发票,怎么处理
纳税人发生的成本支出已经暂估入账，在汇算清缴期内未取得扣除；在汇算清缴期满后取得合法凭证，准予纳税人在发票开具年度调减其应纳税所得额。纳税人发生的成本支出已经暂估入账，在汇算清缴期内未取得扣除；在汇算清缴期满后取得合法凭证，准予纳税人在发票开具年度调减其应纳税所得额。
暂估入库年底还没有发票怎么做账
月底或年底，还未收到进货发票，按照暂估入库，借“存货” ，贷“应付账款”。 同样道理，次年5月31日前收到发票即可税前扣除，如果到那时还未收到就做纳税调整。具体处理方式∶1、在收到时不管是否有发票，按照正常程序办理验收入库手续，然后该领用的领用出库，该销售的销售出库，月底正常办理存货的...
购进货物已入库,并已销售,但购货发票未收到,会计分录怎么做
购进货物已入库，购货发票未收到，会计处理应分为暂估入库、销售货物与发票收到后三个阶段。具体流程如下：一、暂估入库阶段，会计分录如下：借：库存商品 贷：应付账款（或银行存款）此步骤在货物实际入库但未收到发票时，按估计金额暂估入账，确保库存准确。二、销售已入库货物的会计分录如下：借：主营...
暂估成本没发票怎么办
等收到发票时,红字冲回暂估,根据发票重新入账(有差异的要进行调整).至汇算清缴时,尚未取得发票的,做纳税调增处理;待到取得发票年度,再做纳税调减处理.???暂估入库时:???借:原材料 ???贷:应付账款-某公司或银行存款等科目 ???拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:???借:原材料(红字)??
暂估入库的商品发票一直未到怎么处理
等收到发票时，红字冲回暂估，根据发票重新入账（有差异的要进行调整）。至汇算清缴时，尚未取得发票的，做纳税调增处理；待到取得发票年度，再做纳税调减处理。暂估入库时：借：原材料 贷：应付账款—某公司或银行存款等科目 拿到发票时，首先冲回已经暂估入库的原材料：借：原材料（红字）贷：应付账款...
暂估入库后未收到发票怎么做会计处理
暂估入库后未收到发票会计处理，暂估入账的时候，借：库存商品、原材料等，贷：应付账款-暂估应付账款，结转成本后，借：主营业务成本，贷：库存商品，支付款项，借：应付账款，贷：银行存款，未收到发票的话，借：应付账款-暂估，贷：应付账款，没有发票，不能企业所得税前扣除，汇算清缴的时候纳税...
公司的材料已经入库但是发票还没来怎么做账
首先，进行暂估。根据入库材料的数量、单价以及可能的运费和税金等估算成本，借记“原材料”科目，同时贷记“应付账款-暂估应付账款”科目。这样可以确保材料成本在财务报表中得到反映，防止资产和负债的不准确。其次，次月在实际收到发票并核对无误后，对上个月的暂估进行冲回处理。这一操作通过借记“应付...
暂估成本年底还没收到发票怎么办
一、已收货、已付款的情况下未取得发票. 这种情况直接按照正常采购的流程处理,至于之后能否取得发票,取得何种发票,都只对进项税金产生影响.如果取得专票,可以暂估一个"待确认进项税金",认证后转入进项税金;如果取得普票,就直接计入采购成本. 二、已收货、未付款的情况下未取得发票. 这边有个关键...
