请哪位会计高手帮忙做一下以下这几道题好吗？谢谢 ！
一、业务题
1.公司销售给A公司11700元货款,款项未收回.
2.公司与A公司结款时,需扣手续费,手续费按销售额的40%扣款
3.月底盘点,发现库存A产品盘亏100元,原因未查明.
4.A产品盘亏100元,已查明原因是属于合理损耗.
5.咖啡厅1日到30日营业收入30000元,其中现金为2500元,POS机刷卡为5000元,银行POS机手续费为刷卡金额的4%.
6.咖啡厅收银员本月月底移交收银单据黄11000元,银行对账单为10000元,差额1000元查明原因是未达帐项,属企业已收,银行未收,应填写什么表?如何填写?(其初企业帐面余额为15000元,银行帐面余额为14000元)
7.月底结转销售成本,上月库存为10000元,本月进货4500元,本月盘点库存为3000元,结转本月销售成本.
8.月底,经营费用2500元,商品销售成本11500元.财务费用450元,商品销售收入580000元,结转利润.
第1个回答 2012-07-10
是做会计分录吗？？我会做一部分！！
1. 借：应收账款 11700 贷：主营业务收入 11700 2.借：财务费用 贷：银行存款或库存现金 3.借：待处理财产损益 100 贷：库存商品 4.借：管理费用 贷：待处理财产损益
5.借：库存现金2500 银行存款5000 财务费用 贷：主营业务收入 30000 （你那个数字打错了吧 怎么是30000？先按你数字走） 银行存款 （数字 我懒得算了 自己搞定啊）
6.填银行对账单 具体操作 看书 7.这个不太会 就不写了 8. 1 借：本年利润 贷：销售费用 主营业务成本 财务费用 2. 借：主营业务收入 贷：本年利润
完了 就这样了~给高分啊 累死我了
1. 借：应收账款 11700 贷：主营业务收入 11700 2.借：财务费用 贷：银行存款或库存现金 3.借：待处理财产损益 100 贷：库存商品 4.借：管理费用 贷：待处理财产损益
5.借：库存现金2500 银行存款5000 财务费用 贷：主营业务收入 30000 （你那个数字打错了吧 怎么是30000？先按你数字走） 银行存款 （数字 我懒得算了 自己搞定啊）
6.填银行对账单 具体操作 看书 7.这个不太会 就不写了 8. 1 借：本年利润 贷：销售费用 主营业务成本 财务费用 2. 借：主营业务收入 贷：本年利润
完了 就这样了~给高分啊 累死我了
第2个回答 2012-07-11
mark 学习来的
第3个回答 2012-07-11
1. 借：应收账款 11700 贷：主营业务收入 还有计提税金。
2.借：财务费用 贷：银行存款或库存现金
3.借：待处理财产损益 100 贷：库存商品
4.借：管理费用 贷：待处理财产损益
5.借：库存现金2500 银行存款4800财务费用200 贷：主营业务收入 30000计提相应的税费
6. 银行存款余额调节表
项目 金额 项目 金额
企业银行存款日记账 15000 银行对账单 14000
加：企业已收银行未收 1000
调整余额 15000 调整后余额 15000
7.借;主营业务成本11500 贷：原材料
8.借;管理费用2500 贷：现金 成本在7中已做。 财务费用不知道你发生在哪，借：财务费用 贷：银行存款就好了。收入前面已做41700 借：应收账款、现金或银行538300 贷：主营业务收入，计提相应的税金。 借：主营业务收入 580000 贷：销售费用 2500 主营业务成本 11500财务费用 450借： 本年利润565550，这里面少了一个（主营业务税金及附加）这是你应该计提的税金。
2.借：财务费用 贷：银行存款或库存现金
3.借：待处理财产损益 100 贷：库存商品
4.借：管理费用 贷：待处理财产损益
5.借：库存现金2500 银行存款4800财务费用200 贷：主营业务收入 30000计提相应的税费
6. 银行存款余额调节表
项目 金额 项目 金额
企业银行存款日记账 15000 银行对账单 14000
加：企业已收银行未收 1000
调整余额 15000 调整后余额 15000
7.借;主营业务成本11500 贷：原材料
8.借;管理费用2500 贷：现金 成本在7中已做。 财务费用不知道你发生在哪，借：财务费用 贷：银行存款就好了。收入前面已做41700 借：应收账款、现金或银行538300 贷：主营业务收入，计提相应的税金。 借：主营业务收入 580000 贷：销售费用 2500 主营业务成本 11500财务费用 450借： 本年利润565550，这里面少了一个（主营业务税金及附加）这是你应该计提的税金。
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