增值税纳税申报表附列资料(表一)中的”未开具发票”的填列问题

我在申报12月份的增值税时，这栏中填多了，导致现在要交税。
请问这栏能不能修改啦，马上不是要企业所得税汇算了吗，在那个时候能不能修正过来？
具体怎么做？
（实际未开票销售并没有那么多）
这笔未开票销售在凭证里面记的是：
借 ：应收账款-无明细
贷：主营业务收入
应交税金-增（销项税）

***12月申报完之后的1月份2月份都已经交过税了
要是在申报3月份税的时候能填负数冲回来的话，那冲回的帐应该怎么做喃？？？、
那之前是不是就属于多交税啦？