增值税纳税申报表填写
我公司2010年7月实现销售收入100万，有100万发出商品；2010年8月纳税申报时附表一第一栏填写份数10、销售额100万、销项税额17万，主表第一栏填写100万、第二栏填写100万，第十一栏填写17万；2010年8月20国税稽查局检查，对2010年7月发出商品100万补税，我公司于8月25日将查补税款入库，当月低我公司对该笔发出商品开具专用发票10份，金额100万，假设我公司2010年8月未发生任何经济业务，不考虑进项、留底。问2010年9月纳税申报时，对该笔查补税款在附表一及主表如何填写？
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2，你需要根据具体的业务做会计凭证，比如：从银行取现金是：
借：现金
贷：银行存款
然后把一个月的凭证汇总起来，登记账目，再根据账目填写报表。
小规模纳税人增值税征收率，工业部分是6%，商业部分是4% 。
3，凡涉及到“本月数”的均改为“本期数”；第4、5栏不再填写。
据“应交税金——待抵扣进项税额”明细科目将数据填写在增值税纳税申报表附列资料(表二)中“待抵扣进项税额”相关栏次。
此表第一项的计税依据本月数栏填本月所开商业发票的不含税数额(票面金额/1.04)，应纳税额本月数栏填(不含税额*0.04)。
4，表中的“货物或应税劳务名称”，按货物、应税劳务视同销售分别填列。
表中的“经济类型”只按“工业”或“商业”类型划分填写。本回答被提问者采纳
增值税纳税申报表怎么填
填写增值税纳税申报表具体项目填写说明：(一)本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。(二)本表“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码。(三)本表“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。
增值税纳税申报表怎么填
《增值税纳税申报表》填写说明 一、“销项”部分 1、 “按适用税率征税货物及劳务”（第1项）为应征增值税的所有货物和应收劳务。“销售额”本月数栏填 写纳税人当期销售货物和劳务所取得的全部销售额。“销售额”本年累计数应为年度内各月数之和。 “税额”本月数栏（IC）应与“应交税金-应交...
增值税纳税申报表填表怎样填写税务检查调整
调整增值税纳税申报表的填写方式涉及如下事项：一、在《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2013年第32号)附件3《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中，新增了"小微企业免税销售额"、"未达起征点销售额"、"其他免税销售额"、"本期免税额"、"小微企业免税额"、...
一般纳税人增值税纳税申报表怎么填写
1、税款所属时间,指纳税人申报bai应纳增值税的所属纳税期,填写具体的起止年、月、日.2、填表日期,指纳税人填写《增值税纳税申报表》的年、月、日.3、纳税人登记号,按纳税人办理税务登记时国税机关规定的登记号填写.4、纳税人名称,填写纳税人全称,不得填写简称.5、法定代表人姓名,填写纳税人的法人...
一般纳税人增值税纳税申报表怎么填写?
一般纳税人增值税纳税申报表主要包括：1. 销售额及应纳税额的计算 2. 扣税的计算 3. 进项税额的转出 4. 其他相关信息的填写。二、填写步骤详解 1. 销售额及应纳税额的计算部分：根据企业实际销售情况填写销售额，按照相应税率计算应纳税额。2. 扣税计算部分：填写企业可抵扣的进项税额，包括从供应...
增值税申报表主表怎么填写
登记类型是公司还是个体户，才可以知道该如何填写的。比如是季度低于30万，登记类型是个体户，那收入在未达起征点销售额栏次填写申报。比如是季度低于30万，登记类型是有限公司，那收入在小微企业免税销售额栏次填写申报。2、如果季度收入超过30万，收入在增值税申报表第一行填写申报。
增值税及附加税费申报表怎么填
(1)"税款所属时间是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。(2)"填表日期指纳税人填写的具体日期。(3)"纳税人识别号栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码。(4)"所属行业栏，按照国民经济行业分类与代码中的最细项进行填写。(5)"纳税人名称...
如何填写增值税纳税申报表
进入填写阶段，首先要确认企业的增值税类型，是小规模纳税人还是一般纳税人。小规模纳税人通常适用简易计税方法，而一般纳税人则需按税率计算应纳税额。在填写时，需详细记录购进货物或服务的进项税额，以及销售货物或服务的销项税额。填写申报表时，应根据税务机关提供的模板，逐项填写。通常，申报表包括基本...
一般纳税人的增值税申报表怎么填
一般纳税人的增值税申报表填写步骤如下：一、基本信息填写 1. 填写申报表的基本信息，包括企业名称、纳税人识别号、经济行业、申报期间等。2. 填写企业的税务登记信息，包括企业类型、注册地址、核算方式等。二、填写增值税相关指标 1. 销售额的填写：填写本期销售货物或提供应税服务的销售额，区分不同...
老师你好一般纳税人增值税申报表怎么填写
在进行一般纳税人增值税申报表填写之前，您首先需要进行发票的采集。这包括销项发票采集和进项发票采集，确保所有相关的发票信息都已准确录入。在完成发票采集后，接下来的步骤是填写其他报表。这些报表可能涉及利润、成本、费用等多方面数据的汇总和计算，确保所有数据的准确性和完整性对于申报的准确性和合规...
