各位大虾，我们公司好几个月没有做账了，年底了怎么做财务报表啊。
还有就是我们有三个公司，每次开发票都是用A家的开，买东西打款一般都是用B家C家的打,卖出去东西后，回款也是随便那两家的任意一家，A公司的帐上没有钱，这样的话我每个月要怎么做账啊，我是刚到这个公司没多久，上一个会计没跟我交接就走了，年底了，要交国税，地税的年报，很是头疼啊。
第1个回答 2014-01-14
你负责哪个公司做账？追问
我负责A公司的帐，谢谢。还有麻烦问下，我月底要结账的话只需要结账、费用、收入，计提税金，就可以了吗
追答A公司帐上没有现金和银行存款么？如果没有的话，要做一个向公司法人或者股东借款的分录：借：现金 贷：其他应付款-某某。然后A开发票需要进收入，但是钱没有打到A公司账上，所以你要跟B或C公司会计联系下，看处理下A公司的收入，否则你要交的所得税就很多了。
年末，你至少要把资产负债表和利润表做出来，还有计算所得税，报税。
您看这样行吗，我开完票过一段时间，我做个回款凭证，但不做在银行上，而是做成现金呢，谢谢您的耐心。
追答恩，可以的。银行帐不好调，因为有银行对账单。现金比较容易。
你开出去的发票也可以进应收，挂账。这样暂时也不会涉及现金账。
本回答被提问者采纳第2个回答 2014-01-14
挂往来，三家账一把做掉，清理往来账，然后请示你们老板怎么做吧追问
哦，谢谢，忘了说了，我只负责A公司的帐目。
追答直接找BC公司对账就好啦
追问应该不是这样，谢谢。
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