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我们分公司开出的发票,但客户误将款项打入总公司的账号上了,那么会计分录怎么做(分公司)急
开出发票时做的发录是借:应收账款-**单位,贷:主营业务收入,应交税费
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相关建议 2011-08-19
开一收据给总公司:收总公司代收货款,把汇到总公司的单据复印一份附在收据后面,做
借:其他应收款-总公司,
贷:应收账款--某单位
追问
总公司又把那笔款打入分公司的账号了。
追答
那就把某单位汇给总公司的回单复印一份附在总公司打给分公司的回单后面,下业务单位往来就可以了
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