为什么结转损益的时候把营业税金及附加结转在了借方

用的速达3000的财务软件，上个月有多计提的营业税金及附加这个月冲销以后为什么结转损益时把营业税金及附加结转在了借方，金额还是上月多计提的加上这个月的营业税金及附加

那应该是结转之前你的营业税金及附加科目的余额在贷方，那样结转损益就会从借方结转了

造成这样的原因，应该是你本月用贷方冲销多计提的金额，比本月借方计提的金额还要大

你主要看结转之后营业税金及附加科目的期末余额是0就可以了，这样结转不影响的追问

上个月有多计提的，这个月冲销后是负数，所以营业税金及附加结转的时候在借方这个明白了。但是我申报的时候怎么办，利润表里面营业税金及附加要写负数吗？

追答

你多计提了没有缴纳，那应该你的申报是正确的，你本月还是按照正常的申报就可以了，那样如果你两个月合计计提的金额和实际申报的金额一致，下个月申报缴纳之后就是平的了
利润表的话，当月数据就按负数就可以，不影响的，后面不是还有个累计数

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