增值税发票已认证 发现错误怎么办
对方开具的增值税发票是9月11日的，并于9月18日进行了认证。今天发现发票开具的计量单位错误，与报关单不符，所以没法退税。请问当月认证的发票错误是否可以取消认证，还是一定要去国税开具红字。
收到进项发票当月已经认证但是发现对方开错了，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《开具红字增值税专用发票信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息；
应暂依《信息表》所列增值税税额，从当期进项税额中转出，上传后将开具红字增值税专用发票信息表给销售方，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
扩展资料
（一）采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天。
（二）采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天。
（三）采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天。
（四）将货物交付他人代销，为收到受托人送交的代销清单的当天。
（五）设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，按规定应当征收增值税的，为货物移送的当天。
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票
已认证的发票，不能再退回作废重开。只能先作为正常发票申报抵扣，然后走冲红重开程序。
依据“国税发[2006]156号”第十四条的规定，由购货方向其主管税务机关提交《开具红字增值税专用发票申请单》（理由就是发票开具有误），然后把税务机关出具的通知单交销售方，销售方凭通知单冲红，重开发票给购货方。
同时第十九条规定销售方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应。
增值税专用发票销售方当月可以作废的条件如下：
1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。
2、销售方未抄税并且未记账。
3、购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
扩展资料
1、红字发票购买方当月的税务处理
购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。国税发〔2006〕156号第十八条对上述内容做出了详细的规定。
2、不可以开具小于《信息表》金额的红字增值税专用发票
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》第一条第三项规定：销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销售负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。应按《信息表》全额开具红字专用发票，重新按照协商结果开具一张新的蓝字发票。
参考资料来源：国家税务总局-国税发〔2006〕156号
2、只能先作为正常发票申报抵扣，然后走冲红重开程序；
3、依据“国税发[2006]156号”第十四条的规定，由购货方向其主管税务机关提交红字申请单（理由就是发票开具有误），然后把税务机关出具的通知单交销售方，销售方凭通知单冲红，重开发票给购货方；
4、购货方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期，将该发票涉及到的进项税额填列在申报表附表二的第21行，做进项税额转出处理。
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